Page 101 - 서구시설관리공단 21년사

제4장 경영관리

나. 지출예산
공단 지출예산은 서구청으로 위탁받은 사업의 원활한 운영을 위하여 경상적인 운영비와 시설물 노후화에
따른 수선비 및 교체비, 고객서비스 향상을 위한 편의시설 설치 등을 지출 예산에 반영하여 이용고객의
안전 및 서비스 증진을 위하여 점차적으로 예산이 증가할 것으로 예상하고 있다.

▶ 연도별 수입액 및 지출액 (단위 : 천원)
구 분 수입액 지출액 구 분 수입액 지출액
2001년 1,030,381 2,441,760 2012년 10,156,643 14,557,513
2002년 1,152,797 2,730,292 2013년 10,741,764 15,937,375

2003년 5,105,753 3,430,953 2014년 10,924,383 17,367,120
2004년 5,716,820 3,834,527 2015년 11,750,695 18,674,873
2005년 6,251,493 6,681,735 2016년 15,716,929 23,360,833
2006년 7,013,082 7,384,928 2017년 17,295,573 26,573,788
2007년 7,478,584 8,450,099 2018년 20,018,559 30,719,530
2008년 7,728,945 9,866,200 2019년 20,354,761 33,043,463
2009년 8,791,474 11,757,042 2020년 17,435,524 34,220,894 인천광역시서구시설관리공단 www.issi.or.kr

2010년 8,811,460 12,514,857 2021년 18,628,280 34,425,472 101
2011년 9,251,905 13,243,626

다. 예산의 집행
공단의 예산집행은 사업추진계획과 연계한 집행계획을 수립하여 운영하고 있으며, 또한 배정예산의 목적
외 사용 및 초과집행을 억제하기 위하여 계획대비 실적을 분석하고 그 결과를 다음 예산 배정에 반영함으

로써 계획의 충실도를 높이는 한편 예산집행의 조정, 통제를 강화하되 사업계획 및 기본방침의 변경 등 불
가피한 사유가 발생한 때에는 규정에 따라 계획을 변경하는 등 탄력적으로 조정·운영하고 있다.
구 분 예 산 운 용
사업추진계획 및 예산집행계획에 따라 전년도 12월말까지 수립
예산배정
분기별 예산집행계획에 의한 자금 신청

예산전용 목간 전용은 내부 방침 수립 후 구청장 승인 및 이사회의 승인
단위사업명 변경 목내 단위사업명 변경시 소속부서장 승인 후 사용 가능

예비비 사용 이사장 방침수립후 구청장 승인을 얻어 사용